UCHWAŁA NR XXXVIII/162/20
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 5 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 713), art. 211, art. 212, art. 214, 
art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej u.f.p.
Rada Gminy Orchowo,
uchwala  co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/94/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zwanej dalej „uchwałą budżetową”, zmienionej zarządzeniem Nr 10/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 11/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 17 lutego 2020 r.  sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020 r., zmienionej uchwałą Nr XXVI/111/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020, zmienionej zarządzeniem 
Nr 19/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 16 marca  2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian 
w budżecie na 2020 r., zmienionej zarządzeniem Nr 22/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 
25 marca  2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2020 r., zmienionej uchwałą Nr XXVII/113/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 8 kwietnia  2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 24/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 14 kwietnia 2020 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 26/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 24 kwietnia 2020 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 28/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 31/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 27 maja 
2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej zarządzeniem 
Nr 32/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian 
w budżecie na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 33/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 
8 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 34/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 36/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 39/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 23 czerwca 
2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej zarządzeniem 
Nr 41/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian 
w budżecie na rok 2020, zmienionej uchwałą Nr XXXI/132/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 3 lipca  2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 44/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia  6 lipca 2020 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 45/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28 lipca 2020 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 57/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 31 sierpnia 2020 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 64/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 11 września 2020 r.  w sprawie wprowadzenia zmian 
w budżecie na rok 2020,  zmienionej uchwałą Nr XXXVII/153/20 Rady Gminy Orchowo 
z dnia 24 września  2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 68/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28 września 2020 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020; wprowadza się następujące zmiany:
1.  Określone w § 1 ust. 1 dochody budżetu na rok  2020 w wysokości  22 617 378,97 zł zwiększa  się o kwotę  35 850,00  zł  do kwoty 22 653 228,97 zł z tego:
- dochody bieżące w kwocie 21 234 665,94 zł zwiększa się o kwotę 35 850,00 zł do kwoty  21 270 515,94 zł,
2. Określone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości 22 558 037,29 zł zwiększa się o kwotę  35 850,00  zł do kwoty  22 593 887,29 zł z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 21 195 911,03 zł zwiększa się o kwotę 46 702,14 zł do kwoty  21 242 613,17 zł, 
- wydatki majątkowe w kwocie 1 362 126,26 zł zmniejsza się o kwotę 10 852,14 zł do kwoty 1 351 274,12 zł
Dotychczasowy załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W określonych w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 7 001 856,50 zł; wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. W § 2 ust. 2 pkt 2 wykaz zadań  realizowanych w ramach funduszu sołeckiego; wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. § 11 otrzymuje brzmienie „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala  się w kwocie  559 238,00 zł  oraz planuje  wydatki na sfinansowanie zadań  z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie  559 238,00 zł  
Dotychczasowy załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały
6. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej „Dochody budżetu” wprowadza się następujące zmiany:
a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę                                  35 850,00 zł
Dz.	Rozdział	§	kwota	
900	90002	0490	35 850,00 zł	

7. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej „Wydatki budżetu” wprowadza się następujące zmiany:
a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę:                                 185 027,97 zł
600	60016	4210	9 800,00 zł	
801	80101	4210	17 000,00 zł	
801	80101	4240	3 000,00 zł	
801	80101	4270	1 100,00 zł	
852	85214	3110	8 000,00 zł	
852	85219	4300	6 100,00 zł	
855	85502	4110 zad. zlecone	86 501,00 zł	
900	90002	4210	5 850,00 zł	
900	90002	4300	30 000,00 zł 	
900	90015	6050	3 747,86 zł	
921
921	92109
92109	4210
4300	    7 109,51 zł
110,00 zł	
926	92601	4210	3 109,60 zł	
926	92601	4270	3 600,00 zł	

b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę                                  149 177,97 zł
Dz.	Rozdział	§	kwota	
600	60016	4300	1 200,00 zł	
801	80101	4170	10 000,00 zł	
801	80101	            4300	1 100,00 zł	
801	80101	4410	3 000,00 zł	
801	80104	4210	4 000,00 zł	
801	80104	4260	3 000,00 zł	
852	85228	4170	11 937,00 zł	
852	85228	4300	2 163,00 zł	
855	85502	3110 zad. zlecone	86 501,00 zł	
900	90095	4210	2 906,10 zł	
900	90095	4300	200,00 zł	
921	92109	6050	14 600,00 zł	
921	92195	4210	5 070,87 zł	
921	92195	4300	3 500,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy 
      Orchowo

      	   Anna Kosiak

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

Dochody:
Dz. 900

	Rozdz. 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi- zwiększenie planu dochodów o kwotę 35 580,00 zł  w związku z planowaną podwyżką  za wywóz odpadów  za okres od listopada do grudnia 2020 r.

		

Wydatki:
Dz. 600

Dz. 801

Dz. 852

Dz. 855

Dz. 900

Dz. 921

Dz. 926	Rozdz. 60016- Drogi gminne- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów   o kwotę 6 000,00 z przeznaczeniem na  zagospodarowanie  boiska sportowego –zadanie w ramach FS Sołectwa Osowiec, zwiększenie planu wydatków  na zadanie pn.  „Zmiana organizacji ruchu w m. Kinno wraz z  modernizacją istniejącego oznakowania’ – kwota 2 000,00 zł  zadanie  w ramach FS Sołectwa Skubarczewo,  zwiększenie planu wydatków na zadanie pn.” Zakup tablicy informacyjnej” – kwota  1 800,00 zł FS-sołectwo Skubarczewo. zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 4 000,00 zł na zadanie pn.  „Zmiana organizacji ruchu w m. Kinno wraz z  modernizacją istniejącego oznakowania’ –  zadanie  w ramach FS Sołectwa Skubarczewo, zmniejszenie planu wydatków  o kwotę 6 000,00 zł – na zadanie pn. „ Zakup projektu na zagospodarowanie boiska sportowego” – zadanie w ramach FS Sołectwa Osowiec, oraz  zwiększenie o kwotę 800 zł  na zadanie pn.”Remont drogi gminnej’-zadanie w ramach FS sołectwa Słowikowo

Rozdz. 80101- szkoły podstawowe, Rozdz.80104-Przedszkole Gminne- przeniesienia między paragrafami planu wydatków w związku z planowanym zakupem paneli do trzech sal lekcyjnych oraz przeglądem pieca

Rozdz. 85214- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 000 zł na wypłatę świadczeń, Rozdz. 85219- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 6 100 zł- celem pokrycia wydatków  związanych z zakupem usług obcych niezbędnych w działalności GOPS, Rozdz. 85228- Usługi  opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe oraz na zakup usług pozostałych

Rozdz. 85502-świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – przeniesienia między paragrafami planu wydatków.

Rozdz. 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych o kwotę planowanego zwiększenia w związku z podwyżką  odpłatności za wywóz odpadów od m-ca listopada 2020, rozdz. 90015- oświetlenie ulic, placów i dróg- / zwiększenie planu wydatków na zadanie  pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Skubarczewo” Kwota 11 812,42 zł, zmniejszenie  planu wydatków na zadanie pn. ”Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Skubarczewo- projekt „ o kwotę 2 986,32 zł- zadania w ramach FS sołectwa Skubarczewo, zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. ”Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siedluchno o kwotę 5 074,24 zł zadanie w ramach FS sołectwa Różanna. Rozdz. 90095- Pozostała działalność- zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów na  zadanie pn. ”Bieżące utrzymanie planu zabaw „ – FS sołectwo Skubarczewo, zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. ” /Remont figury Matki     Boskiej’ – kwota 1 000,00 zł FS-sołectwo Orchówek, zmniejszenie o kwotę 800 zł na zadanie w ramach FS sołectwa Słowikowo, zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 200 zł  na zadanie w ramach FS sołectwa Słowikowo

Rozdz. 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- Zwiększenie planu  wydatków na zakup materiałów o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na  zadanie pn. ”Wyposażenie świetlicy wiejskiej”  oraz zadanie pn. „Bieżące utrzymanie świetlicy”- kwota 500,00  zł - FS sołectwo Osowiec, Zwiększenie planu wydatków na zadnie pn. ”Zakup garażu” – kwota 950,00- FS sołectwo Orchówek, zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. ”Bieżące utrzymanie świetlicy” FS sołectwo Skubarczewo.- kwota 580,00 zł, zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. ”Zakup tablicy informacyjnej” – kwota  1 800,00 zł FS-sołectwo Skubarczewo, oraz w ramach FS sołectwa Słowikowo o kwotę ogółem 3 439,51 zł, Zwiększenie planu wydatków za usługi pozostałe na zadnie pn. 
”Zakup garażu” – kwota 80,00- FS sołectwo Orchówek,
zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. ”Bieżące utrzymanie świetlicy” FS sołectwo Skubarczewo.- kwota 140,00 oraz zwiększenie planu  o 200,00 zł w ramach FS sołectwa Słowikowo. Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. ”Zagospodarowanie terenu przy świetlicy”  FS-sołectwo Skubarczewo, rozdz. 92195- Pozostała działalność- Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów na  zadania pn. ”Działalność kulturalno-oświatowa” FS sołectwo Osowiec- kwota 600,00 zł, FS sołectwo Skubarczewo – kwota 1 000,00 zł zmniejszenie o kwotę 2470,87 w ramach FS sołectwa Słowikowo oraz zmniejszenie o kwotę 1 000,00 w ramach FS sołectwa Różanna.
Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych na zadania pn.
”Działalność kulturalno-oświatowa” FS sołectwo Osowiec- kwota 900,00 zł, FS sołectwo Skubarczewo – kwota 1 000,00 zł, FS sołectwo Słowikowo – kwota 600,00 zł, FS sołectwo Różanna – kwota 1 000,00 zł, 

Rozdz.  92601- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i usług remontowych- zmiany w FS sołectwa Różanna

 

	
Załącznik nr 1 projektu  uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe”
Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050  „Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Skubarczewo” kwotę 3 019,92 zł zastępuje się kwotą 33,60 zł
Dodaje się  dz. 900 rozdz. 90015 § „Modernizacja oświetlenia  ulicznego w m. Skubarczewo”  na kwotę 11 812,42 zł
Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 „Zagospodarowanie  terenu przy świetlicy w m. Skubarczewo” kwotę 14 600,00 zł zastępuje się kwotą  „0” zł
Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050  Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siedluchno” kwotę 9 078,24 zastępuje się kwotą 4 000,00 zł